库存有暂估 看看还有多少暂估没有冲掉 看哪个科目 看库存商品还是应付账款暂估科目

maize老师 解答

2021-10-13 07:37

库存商品挂暂估款么？挂就看这个

微信用户 追问

2021-10-13 07:37

借库存商品 贷应付账款暂估

微信用户 追问

2021-10-13 07:39

暂估做的分录是借库存商品1010000  贷应付账款 暂估1010000

maize老师 解答

2021-10-13 07:40

那就看应付账款暂估款，贷方还有多少

微信用户 追问

2021-10-13 07:41

还有53万    那之前暂估分录是借库存商品  贷应付账款暂估   但是进来的发票是劳务费  不是商品了  怎么冲之前暂估啊   能冲吗   能的话分录是啥啊

maize老师 解答

2021-10-13 07:43

不能冲，需要对应冲，没有货物发票只能挂着

微信用户 追问

2021-10-13 07:44

那暂估劳务发票的话怎么暂估啊

maize老师 解答

2021-10-13 07:51

借劳务成本，贷应付账款暂估款