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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-13 10:28

同学，你好
你认证了吗？你是想以后抵扣吗？

美美韶华 追问

2021-10-13 10:29

还没有认证

小菲老师 解答

2021-10-13 10:30

同学，你好
直接全部做成本或者费用

美美韶华 追问

2021-10-13 10:31

如果以后想抵扣了呢

小菲老师 解答

2021-10-13 10:36

同学，你好
网上认证
借：应交税费-应交增值税（进）
贷：成本/费用

美美韶华 追问

2021-10-13 11:06

老师可以用数字举个具体例子么，

小菲老师 解答

2021-10-13 11:10

通讯，你好
比如一张专用发票金额100.税额10
借：管理费用110
贷：银行存款110
后面抵扣了
借：应交税费-应交增值税（进）10
贷：管理费用 10

美美韶华 追问

2021-10-13 11:16

哦哦，谢谢老师，   老师是不是我也可以全部勾选抵扣留底呀，老师假设今年的进项税留底有6000，2022年还可以用么。

小菲老师 解答

2021-10-13 11:21

同学，你好
可以用的

美美韶华 追问

2021-10-13 11:41

老师按照您说的先计入费用，如果今年发票没有认证完，明年可以继续认证么

小菲老师 解答

2021-10-13 11:55

同学，你好
嗯，可以的

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　　1.固定资产转入清理 　　借：固定资产清理 　　　　累计折旧 　　　　固定资产减值准备 　　　　贷：固定资产 　　2.发生的清理费用 　　借：固定资产清理 　　　　贷：银行存款 　　3.出售收入 　　借：银行存款 　　　　贷：固定资产清理 　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额） 　　4.保险赔偿和残料 　　借：其他应收款、原材料 　　　　贷：固定资产清理 　　5.清理净损益 　　（1）固定资产清理完成后的净损失 　　借：营业外支出 　　　　贷：固定资产清理 　　或者（2）固定资产清理完成后的净收益 　　借：固定资产清理 　　　　贷：营业外收入
2015-10-19 19:39:41
你好，借 管理费用/销售费用 应交税费-应交增值（进项税额）贷 银行存款
2019-06-02 12:59:16
同学，你好 你认证了吗？你是想以后抵扣吗？
2021-10-13 10:28:26
你好！不用单独做分录。
2017-08-04 14:58:11
你好！按固定资产清理处理，缴纳销项税
2016-10-20 16:14:40
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