公司出去筹建期间11月和12月有投资收益结转的到未分配利润有一千多，到了今年1月的由产生一部分投资收益是结转到本年利润上去了，去年的未分配利润该怎么填表格，去年有1014元

十年 追问

2017-01-08 22:37

老师如果这样做的话之前的未分配利润是可以抵减待摊费用吗？不然我调节是有1014的差额。老师等下你回复之后我这边就不能回复了，我重新提问你帮我解答好吧

王雁鸣老师 解答

2017-01-08 22:13

您好，去年的未分配利润不用填写到这个表上的。

王雁鸣老师 解答

2017-01-08 22:29

您好，您这个图是12月份的吧？把12月份的报表中的期末数据，填写到下年1月份的期初数据中就行了。然后再根据1月份的科目余额表填写1月份的资产负债表的期末数据 。

王雁鸣老师 解答

2017-01-08 22:40

您好，如果您还处于筹建期的话，没必要做这个投资收益的。直接记入长期待摊费用就行了。好的。