请问老师，我们小规模纳税人建筑劳务公司，开出3%专票（建筑劳务），收到班组长个人独资公司给我们开的外墙清洗的普票，我司可以差额计税吗？

简单就好 追问

2021-10-14 14:59

谢谢老师！

简单就好 追问

2021-10-14 15:00

只要普票就可以差额纳税是吗？还需提供其他资料吗？

maize老师 解答

2021-10-14 15:05

这个是分包款吧，最好是有分包合同，和发票，这样，

简单就好 追问

2021-10-14 15:15

老师，申报增值税时填写附列资料一，第三项本期扣除额，然后自动带出主表不含税销售额=扣除差额后的金额对吗？

maize老师 解答

2021-10-14 15:17

你好，是的，您说是对的，是的

简单就好 追问

2021-10-14 15:30

谢谢老师了！

maize老师 解答

2021-10-14 15:32

好的我先回复别的学员了