小规模纳税人7-9月总收入42万多(其中开普票16万，未开票26万)，然后有2种征税率的，1%的和5%的，增值税申报表怎么填写啊？

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 17:43

这是开票的

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 17:45

然后未开票的1%也就是3%的19万多，5%的6万多，

郭老师 解答

2021-10-14 17:46

你好，都是服务类的吗？在第二列服务类
10蓝填写不含税销售额

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 17:47

物业费和停车费

郭老师 解答

2021-10-14 17:48

在第二列服务类里面，第十栏填写不含税销售额就可以。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 17:49

普票的162228.45用填到第3行吗

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 17:52

老师，图1还是图2是对的？

郭老师 解答

2021-10-14 17:59

你好不需要填写的第二个是正确的。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 18:02

其他减免的附表要填吗？

郭老师 解答

2021-10-14 18:07

你好不需要填写的。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-10-14 18:07

不用管3%还是5%对吗？

郭老师 解答

2021-10-14 18:10

你好，对的是的，不需要减免，你又不交税。