发票红冲的操作流程

老师，发票红冲怎么开？具体操作流程是什么？

答： 您好，会计学堂有发票红冲的课堂，第十节内容，可以学习下。 https://www.acc5.com/course/course_10464.html 普通发票红冲流程 第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击） 第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。

红冲发票开票流程能讲解一下吗？谢谢

答： 01 普通发票跨月怎么红冲？ 1 打开一张新的普通发票（发票管理-发票填开-增值税普通发票填开）； 2 点击“红字”-输入对应的蓝字发票代码和发票号码-点击“下一步”-核实票面信息无误后，点击“打印” 注意 如果是部分红冲，可自行修改票面金额税额。 02 增值税专用发票跨月怎样红冲？ 1 进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】； 图片 2 在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮； 图片 注意 如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。 3 进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）； 图片 4 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 图片 5 选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号； 图片 6 进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”； 图片 7 在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。 图片 03 电子发票如何红冲 1 打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）； 2 点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

跨月已开发票红冲流程

答： 你好普票直接开负数 发票专票先开信息表再开红字发票