问下，小规模这个季度开的有专票和普票，附列资料怎么填？ 减免已经填好了，都是第5,7,8栏不知道怎么填？

月半弯 追问

2021-10-15 09:05

不填写这里申报不了增值税，也不是差额计税啊！

郭老师 解答

2021-10-15 09:06

你的普票需要交税吗？如果不交税的话，附列资料里面只填写1%或者是5%的不含税销售额和含税销售额就可以。

月半弯 追问

2021-10-15 09:18

开的有专票，老师，，

郭老师 解答

2021-10-15 09:23

普票需要交吗？如果不需要交的话，只需要填写专票的不含税、销售额和价税合计就可以了。