老师 我之前做账企业所得税不计提的，看到回单直接借所得税费用贷银行，现在我想做计提，没出利润表之前怎么计算的，我是用金碟做账的

k1 追问

2021-10-15 10:41

老师 好的，那我做账软件先出利润表看好数据后再返回补做计提的分录与按老师教的方法做出来的结果一样吗

东老师 解答

2021-10-15 10:41

对，最后的结果肯定是一样的。

k1 追问

2021-10-15 10:46

成本没正式票，只有一些工资呀

东老师 解答

2021-10-15 10:48

没太明白，您这是什么意思呢？

k1 追问

2021-10-15 10:54

这家公司成立后，就没业务，只开过一次（旧项目的）票，先在要注销这家公司，税务局要看账清算，没正式票的成本，全反算为利润，要补交所得税2百多万的所得税呀，咋整呀？

东老师 解答

2021-10-15 10:56

你这个没有发票的话也没有办法，当时应该要发票才行。