补提补发了去年一个月的工资后，出的资产负债表利润总额本年累计和利润表未分配利润对不上，差补提去年工资数，这样对吗

健康宝贝 追问

2021-10-15 16:25

借 以前年度损益调整   贷应付职工薪酬    借利润分配-未分配利润  贷以前年度损益调整

郭老师 解答

2021-10-15 16:27

你好，做这个之后就影响你的报表勾稽关系。

健康宝贝 追问

2021-10-15 16:31

怎么做正确

郭老师 解答

2021-10-15 16:32

你好，这么做可以的，以前年度的可以这么做，只要是做了这个分录都影响。

郭老师 解答

2021-10-15 16:32

也就是这个是正常的现象。