费用报销单中以员工个人抬头，比如销售部的张某报销，用现金支付~到底是记入应付职工薪酬――福利费呢？还是管理费用――福利费呢？整体分录应该是：借：应付职工薪酬――福利费 贷：库存现金 月末：借管理费用――福利费贷：应付职工薪酬――福利费是这样吗？

慕小暖的小小梦想 追问

2017-01-09 18:53

答疑群老师又是这样做的，而且她说是同时做两步，为什么都说的不一样呢，老师，把我搞晕呢

慕小暖的小小梦想 追问

2017-01-09 18:55

我说销售部的张某报销，到底是您说的还是答疑老师说的呀，您能讲清楚点吗？

慕小暖的小小梦想 追问

2017-01-09 18:57

销售部的张某报销，是已张某为开票头的，怎么做？什么时候按您说的做，什么时候又是那样做呢

赵老师 解答

2017-01-09 18:49

整体分录是：借：应付职工薪酬――福利费 贷：库存现金 月末：借管理费用――福利费 
贷：应付职工薪酬――福利费

赵老师 解答

2017-01-09 18:53

有福利费发生时就同时记两笔

赵老师 解答

2017-01-09 19:09

借：应付职工薪酬――福利费  借：管理费用――福利费 贷：库存现金  贷：应付职工薪酬――福利费 
或者借：应付职工薪酬――福利费 贷：库存现金  借:管理费用――福利费 贷：应付职工薪酬――福利费 
这两笔一起做，不在月未结转的。