老师增值税及附加税申报表小规模纳税人附列资料一。第2栏发生额填的是不是百分之二的税

maize老师 解答

2021-10-16 09:56

你附表1 是减免表那个表，是需要填写，你要是开1% 话，或者是3% 普通发票话，你要是开3% 专票不需要填写了

maize老师 解答

2021-10-16 09:57

没有差额纳税不需要填写附表1 

maize老师 解答

2021-10-16 09:58

看截图 ，这些是可以差额纳税的

maize老师 解答

2021-10-16 09:58

没有我截图这个不需要填写附表1 ，需要交税，开1%话 ，填写是减免表，上面有写，减免表你直接可以去看到你找下

maize老师 解答

2021-10-16 09:59

没有看到你截图你申报表选择左侧，我告诉你那个表是，增值税减免税申报明细表

maize老师 解答

2021-10-16 11:36

资产负债表？你有收入，借应收，贷主营业务收入，应交增值税，成本，借主营业务成本，贷库存商品，你对应资产负债表应收增加，未分配利润等于，主营业务收入-主营业务成本+上个季度未分配利润期末数，还是应交税费增加

maize老师 解答

2021-10-16 12:04

，51行是不是未分配利润，是需要加进去

maize老师 解答

2021-10-16 12:04

期末数-年初数等于净利润本年累计数

小小 追问

2021-10-16 09:55

是的需要缴税 附列表一填不填 

小小 追问

2021-10-16 09:56

有扣税额计算。 5678是计税销售额计算

小小 追问

2021-10-16 09:58

开的是1      236填百分之二的税 

小小 追问

2021-10-16 11:26

老师 资产负债表我不会填了  我实现利润151996.19元   这个数直接填在51行 还是要减上个季度的亏。上个季度-12516.10   52行的数字手填不上去  但带出来的数据不是上个月的数字

小小 追问

2021-10-16 11:51

老师 51行现在填是不是要加上 上个季度的数据。比如我现在盈利151996.19减上期末余额-12516.10填在51行

小小 追问

2021-10-16 11:53

资产负责表未分配利润=利润表的净利润 是这样吗