这个月开票开出去的是劳务加工费，我可以结转原材料吗？

知性的冰棍 追问

2021-10-17 15:57

那么计提税金怎么计算的？

知性的冰棍 追问

2021-10-17 15:58

如果自己携带有材料，怎么处理呢？

玲老师 解答

2021-10-17 16:08

请把业务详细说一下  说全 

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:16

开的劳务费，自己有携带材料，这样怎么结转呢

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:17

材料也不用加工

玲老师 解答

2021-10-17 16:18

你是受拖加工方对吗  

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:31

是的，相当于维护修理等

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:32

老师，我还想问问，这个月有劳务收入一笔，还需要缴纳印花税吗

玲老师 解答

2021-10-17 16:37

相当于维护修理等  不是受拖加工对吗  ？ 确定下 分录 不同的 

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:55

是的，我开的劳务费百分之九的税率，是正确的吗

玲老师 解答

2021-10-17 16:56

委托加工税率是13%。。建筑劳务是9%。
。修理修配劳务也是13%。

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:59

那我开的是九个点，我这边是制造业，，开的不对，怎么处理呢

知性的冰棍 追问

2021-10-17 16:59

这个还需要缴纳印花税吗

玲老师 解答

2021-10-17 17:05

。加工承揽需要缴纳印花税。开错的发票作废重开。