老师，您好！我想请教一下，我公司是小规模纳税人，开票软件是1%的税率，申报表是3%的税率，我第三季度的销售额是220000.00（价税合计），我在填报B38的第10栏小微企业免税销售额里应该按照开票软件里的统计表中的销项税额1%的金额填写，还是按照220000.00/1.03后的金额填写。谢谢！

garden 追问

2021-10-18 11:01

老师，我按照1%的销项金额在第10栏填写上去了，下面20栏这里跳出来的是3%的增值税，我保存后没有跳出出错提示，那我就这样申报上去了可以的是不

立红老师 解答

2021-10-18 11:04

同学你好，是的，直接申报就可以；

garden 追问

2021-10-18 11:16

好的，谢谢老师！

立红老师 解答

2021-10-18 11:17

同学你好，不客气的，祝您学习愉快 ；