老师，新建公司，头一次申报报表，资产负债表里未分配利润是-1500，那利润表利润总额也是这个数，在企业所得税报表里，利润总额是不是填写-1500

快乐风铃 追问

2021-10-18 14:17

管理费用-开办费1500元，没其它数据，在利润表里填写在管理费用-开办费里，利润总额是-1500，那在资产负债表里是不是填写在未分配利润里-1500，然后在所得税报表里，利润总额填写-1500，这样对吗，不对请详细讲解下

郭老师 解答

2021-10-18 14:18

哦对的是的是这么做的。

快乐风铃 追问

2021-10-18 14:22

那这个开办费，不应该算在亏损里是吗，那报表应该怎么操作，你比方说我今年在筹建期产生10万，是负数，从第3年开始营业，那我报表时应该怎么操作，还有从什么时候开始计亏损期，是从第3年吗

郭老师 解答

2021-10-18 14:28

蒜青椒的时候再调增就可以预缴，不用直接填写负数，一千五就可以的。

快乐风铃 追问

2021-10-18 14:36

蒜青椒的时候，这个是什么时候？

郭老师 解答

2021-10-18 14:45

你好，汇算清交是次年的五月底之前。