送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-18 14:32

同学你好
进项税额过大进入待抵时——当初已经勾选认证了么?

懒散的汤圆 追问

2021-10-18 14:47

没有勾选,抵扣时在结转

立红老师 解答

2021-10-18 14:55

同学你好,如果是这样,取得发票时计入待认证进项税额,然后抵扣时再转入进项税额

懒散的汤圆 追问

2021-10-18 15:11

我知道,但我想问的是我进入进项税抵扣时需要说明待抵扣那些是什么时间什么发票的吗

立红老师 解答

2021-10-18 15:13

同学你好,但我想问的是我进入进项税抵扣时需要说明待抵扣那些是什么时间什么发票的吗——这个是不需要的

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