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郭老师

职称： 初级会计师

2021-10-18 17:10

他的1%按系统3%的来做就可以，不含税的金额免税的乘以3%。

上善若水 追问

2021-10-18 17:12

填写了，不对么，老师你看看

上善若水 追问

2021-10-18 17:16

老师，快给看看怎么改？

郭老师 解答

2021-10-18 17:17

你好，都看不清你里面的数据。

上善若水 追问

2021-10-18 17:19

这个  老师  看看

郭老师 解答

2021-10-18 17:21

你的减免明细表，本期发生额实际抵扣金额填写多少？

上善若水 追问

2021-10-18 17:23

18行是396.04，16行是3个点

郭老师 解答

2021-10-18 17:25

减免明细表不是这个主表啦。
主表填写的可以，没有问题。

上善若水 追问

2021-10-18 17:27

减免明细表找不到增值税免税的，没有填写，选哪个

郭老师 解答

2021-10-18 17:38

减免申报表
本期发生额和实际抵扣金额

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