老师，您好！请问我已经结转完12月的损益，也根据余额表的余额做了本年利润的结转分录，但结账时还是显示本年利润仍有余额，为什么啊?

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-10 15:22

现在系统提示的“”本年利润“”科目有余额，其实是12月结转损益时“本年利润”里的数。可是我是在结转完损益后查看的余额表啊，然后再手工做的（借：未分配利润，贷：本年利润）。审核、记账后年结的。

王雪莹1 追问

2017-01-10 15:24

老师，那我年结的步骤是正确的吧！

邹老师解答

2017-01-10 15:15

你好，是不是没有全额结转

邹老师解答

2017-01-10 15:23

你好，这个就不知道是什么原因造成的了
你最好咨询一下软件客服

邹老师解答

2017-01-10 15:26

是的

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