上季度确认未开票收入7万，这个季度红冲了7万，5万开的普票，2万开的专票，申报增值税的时候，不让申报。20211019 11:35:45开始分发B... 0、当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+81980.19+0.00+0.00+2459.41+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计131485.15+1314.85元。相差金额48360.400000元

上善若水 追问

2021-10-19 11:43

老师，这个表。

娟娟老师 解答

2021-10-19 11:47

你申报的时候那个提示截图

上善若水 追问

2021-10-19 11:49

老师，看看这个

娟娟老师 解答

2021-10-19 11:56

你本期有开具普通发票呀，要填入第3列，其他增值税发票

娟娟老师 解答

2021-10-19 13:41

麻烦满意请五星好评，谢谢