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洋洋老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-19 12:49

你好同学，你这个图片看不清楚，根据你的描述，加计扣除的前提是在有应纳税额可以抵的情况下才加计扣除，7月份的进项抵完后，没有应纳税额了，就不能再加计抵减了，在下个月有应纳税额的情况下可以把以前期间没有加计的抵减

会计学堂 追问

2021-10-19 15:16

7月份应纳税额=36*9%+35*6%-2=3.34 7月可以加计抵减2*10%=0.2 所以，7月的加计抵减，应该放在7月啊

洋洋老师 解答

2021-10-19 15:22

你好同学，这个你要看7月份的申报表，如果当时没有加计，现在可以加计，这个是手工填写的。

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