送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-19 12:16

对的是的,需要做收入缴增值税。

素颜 追问

2021-10-19 12:26

最迟什么时候申报缴纳,已经挂账一年了

郭老师 解答

2021-10-19 12:26

你给对方提供服务的当年就应该做收入。

素颜 追问

2021-10-19 12:28

有什么办法合理的办法不做作为收入麽,比如退款处理。但是对方已经倒闭了

素颜 追问

2021-10-19 12:29

预收款,如果作为营业外收入就不需要缴纳增值税

郭老师 解答

2021-10-19 12:32

主要是你能退回之前的公司账户吗?现在退不回去

素颜 追问

2021-10-19 12:37

所以,考虑作为营业外收入,这样就不用缴纳增值税,怎样才符合做入营业外收入的条件呢?需要提供什么证据吗?

郭老师 解答

2021-10-19 12:39

你给对方提供的服务有对应的成本吗?

素颜 追问

2021-10-19 12:40

运输行业,有些成本分不清楚,,外派车辆。有些都不走票

郭老师 解答

2021-10-19 12:44

那不出现你的收小于成本的情况下,你可以做营业外。

素颜 追问

2021-10-19 12:45

明白您意思了,谢谢

郭老师 解答

2021-10-19 12:45

不用客气,工作愉快。

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两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
您好!不含税金额来看的 。
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2019-01-05 11:59:54
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2019-05-13 20:04:56
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