老师，请问我们平台公司，上个季度开出去的票好多要下个季度才能收回，请问该如何做账才能在此季度先不交企业所得税？

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 14:56

我们是房产中介平台公司就是上个季度开了50多万的票，才收回20来万的票，还有部份公司要这个季度才开票过来，这样我们不是三季度利润很大吗？想着说能不能先不预交企业所得税啊，怎么操作

佟老师 解答

2021-10-19 15:08

你收回来是什么票？什么业务产生的

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 15:19

收回来也是房产中介费啊，下面小公司开的

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 15:22

所以老师到底应该怎么操作呢？？

佟老师 解答

2021-10-19 15:23

你可以按照你本期发生的中介费先做预估，但前提不能瞎估，是你实际发生，未取得发票的

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 15:40

嗯，但是科目私自用，就是凭证怎么做呢

佟老师 解答

2021-10-19 15:40

借主营业务成本
贷应付或者银行存款

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 15:41

嗯 科目怎么用呢，就是凭证怎么做

佟老师 解答

2021-10-19 15:43

借主营业务成本
贷应付或者银行存款

阳光下的幸福 追问

2021-10-19 16:30

就是当票已经收到那样正常做凭证啊，我还以为老师说的预估是指要用暂估科目呢，

佟老师 解答

2021-10-19 16:50

对，就跟收到发票做账是一样的