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老师，小规模纳税人在外地施工，国税代开的6月份普通发票，价税合计216000，税增值62912.62，地税交企业所得税4194.17，11月份在其他县开发票价税合计359120元，企业所得税未交，这一季度国税申报企业所得税，核定减半征收，怎么申报
栀子花开
于2017-01-10 19:48 发布 869次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-01-10 19:51
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精选问题
工资，需要每个月计提14%的福利费吗？福利费的分录是 问
您好，这个的话 是福利费 然后比例14% 分录是 借 管理费用——福利费 贷 应付职工薪酬——福利费 答
5年累计亏损的金额在财务报表哪里查看？ 问
你好，这个是看汇算清缴的弥补亏损表 答
老师，在向上级公司汇报财务状况时，应收账款和其他 问
你好， 分开的 分开记录的 答
老师，企业是一般纳税人，从文具店购买笔记本，开具的 问
你好可以的，做办公费可以抵扣。 答
老师好，我公司拍卖二手车，本月收到车款，本月是否还 问
你好！确实，是否需要计提折旧主要取决于产权移交的时间。如果在本月内产权已经移交给购买方，那么从产权移交之日起就不再计提折旧了。如果产权移交在下个月，那么本月仍需计提折旧。 答
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2017-01-10 19:50
邹老师 解答
2017-01-10 20:02