老师，你好！ 情况：收客户汇票，然后将汇票转给供应商；现在客户将汇票直接兑现，把钱转给我们，我们在转给供应商，汇票结清！ 分录： 收承兑： 借：应收票据 贷：应收账款 付材料款-承兑 借：原材料 贷：应收票据 -------- 收到客户承兑兑现 借：银行存款 贷:应收票据 将承兑汇兑款转给供应商 借：应收票据 贷：银行存款 问题：此业务夸月了，不影响营收！此分录是否正确？

熊熊百事可乐 追问

2021-10-19 16:02

如果用负数做的话，分录怎么写？

小云老师 解答

2021-10-19 16:04

那就反分录金额用红字就行了

熊熊百事可乐 追问

2021-10-19 16:09

可以写一下吗？

熊熊百事可乐 追问

2021-10-19 16:22

以上分录，查账的时候会不会显示收了或者付了供应商及客户两笔款

小云老师 解答

2021-10-19 16:47

同学，你借贷调换一下就行了啊，比如第一笔
借：应收账款（金额红字）
贷：应收票据 
查账就是显示自己做的分录