老师，费用计提的时候：借：营业费用11195.6 贷：暂估11195.6 发票到11195.6，支付时要代扣1791.3，银行付了9404.3

月半弯 追问

2021-10-19 16:20

借：应付（暂估）11195.6   
贷：应付11195.6
借：应付11195.6
贷：其他应收款 1791.3
  银行存款9404.3
对吗

是的，个人开劳务费给我们
我们支付货款时扣除个税后在支付

meizi老师 解答

2021-10-19 16:24

你好 ；         借：应付（暂估）11195.6
贷：应付11195.6
借：应付11195.6
贷：应交税费-应交个人所得税   1791.3
银行存款9404.3 、
  借   应交税费-应交个人所得税   1791.3贷银行存款   1791.3

月半弯 追问

2021-10-19 16:29

不是，我们是扣了个税支付的，实际支付了9404.3，然后平了应付账款

那笔个税我们公司没有产生银行支出

meizi老师 解答

2021-10-19 16:32

 你好 ； 你的意思没有缴纳给税务局吗  ；    那你就按你的挂   

月半弯 追问

2021-10-19 16:34

我的对吗，，老师~~~

meizi老师 解答

2021-10-19 16:35

是的。 按你写的做就行了。