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小规模纳税人，开增值税普通发票，做分录的时候应交税费-应交增值税科目金额 是按票面上1%税率做账 但是在电子税务局增值税报表17栏的本期免税额是按3%税率计算 免交的增值税计入营业外收入需缴纳企业所得税，是按1%的金额还是3%的金额交企业所得税？
留胡子的猫咪
于2021-10-20 13:41 发布 1403次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-10-20 13:42
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精选问题
老师，因购买方合同违约，公司收到法院判决的赔偿款 问
计入营业外支出科目 答
公司一般是月初10日前发放上月工资，当月代缴个人 问
弊端和风险 财务核算：打乱工作节奏，增加财务人员工作量，影响 1 月财务报表准确性，不利于财务分析与决策。 税务申报：个人所得税申报易出现所属期与发放时间不一致的问题，企业所得税汇算清缴时或需调整，处理不当会有税务风险。 注意要点 财务处理：做好资金预算，保证资金充足及合理安排，准确进行账务核算与记录。 税务处理：提前与税务机关沟通，按要求准确计算并申报纳税，保存好相关资料 答
老师 刚接到税务局电话说有一张专票发票对方走逃 问
同学，你好 要看税务局的通知，一般是要求进项税额转出的 答
企业需要交所得税的时候 当月需不需要 计提 问
您好，要的，这个要先计提的 答
老师，生产车间和办公楼买更衣柜，是进福利费还是直 问
车间的计入制造费用，办公楼的计入管理费用 答
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