什么情况下，利润表的净利润与资产负债表未分配利润对不上。我查不出原因？本来资产负债表期末一期初数=利润表净利润 的

春暖花开 追问

2021-10-20 17:07

有笔2021年5月暂估成本，现在冲回了。利润表里没有显示冲回的，然后利润表和资产负债表就对不上了。

邹老师 解答

2021-10-20 17:09

你好，差额就是这个冲回的金额？ 

春暖花开 追问

2021-10-20 17:13

是的，就是这笔，冲回的，利润表里就没所这暂估成本的减少

邹老师 解答

2021-10-20 17:19

你好，那就说明你单位利润表数据出错了 

春暖花开 追问

2021-10-20 17:24

老师，你帮我看看，损益也结转了这笔呢

邹老师 解答

2021-10-20 17:24

你好，那就说明你单位利润表数据出错了 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

春暖花开 追问

2021-10-20 17:28

是呀，哪里错了。我找不到原因，之前做暂估时，借：主营业务成本，贷：其他应收款，现在冲回就写了相反的分录。

邹老师 解答

2021-10-20 17:29

你好，需要去检查报表的取数公式，看数据是否正确 

春暖花开 追问

2021-10-20 17:32

老师，做暂估，做相反的分录是对吧

邹老师 解答

2021-10-20 17:34

你好，是需要冲销暂估分录？