申报时加计递减的金额是不是没有体现在增值税申报表的主表上面

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 17:19

附表四填了，主表的金额直接减去了附表四的金额，我的意思是说主表没有一行体现这个金额的？直接减掉？

郭老师 解答

2021-10-20 17:20

没有单独的一行体现。直接在第19行的应纳税款里面已经减去了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 18:34

车的保险5000元，专票4875加普票125，机动车统一发票145800，还有一张服务费发票1000，共计151800，那车的折旧怎么计提？

郭老师 解答

2021-10-20 18:36

如果你是一般纳税人，
借固定资产129026.55加上购置税
应交税费，应交增值税进项16773.45
贷，银行存款145800加上购置税。

郭老师 解答

2021-10-20 18:36

借管理费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款1000。

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 18:36

还有一张普票125的保险没上传上来，因为只能上传三张图片

郭老师 解答

2021-10-20 18:37

借管理费用社保应交税费应交增值税进项贷银行存款4875。
没有支付车船税吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 18:37

每个月折旧计提多少

郭老师 解答

2021-10-20 18:38

这个是买来运输的129026.55加上购置税/12/4
如果是小轿车129026.55加上购置税/12/5

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 18:44

没有车辆购置税

o(*￣▽￣*)o 追问

2021-10-20 18:46

还在吗，那我折旧一个月提多少，能给个具体数字吗

郭老师 解答

2021-10-20 18:50

运输车每个月折旧2688.05
小轿车2150.44

郭老师 解答

2021-10-20 18:51

最后一个月四舍五入，有差异，用你的原值减去之前折旧金额
不是不考虑残值的情况。

郭老师 解答

2021-10-20 18:51

这个是不考虑残值的情况下。