送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 12:22

老师,我税务填报的利润总额和我实际的差了不少,我报的亏损少了,能否把9月当月提前发的10月工资做其他应付转出,在10月份再计提,再用其他应付给倒回来?

光之翼 追问

2017-01-11 12:32

当时没做出利润表,直接填的估计值,现在查的有点远了…

光之翼 追问

2017-01-11 12:39

但第三季度早就申报完了,改不了了,我怕影响以后的所得税,所以想调整一下,不知道怎么调整,老师?

邹老师 解答

2017-01-11 12:01

你好,计入其他业务收入,可以的

邹老师 解答

2017-01-11 12:24

你好,为什么会有差额呢

邹老师 解答

2017-01-11 12:33

那就只能是根据财务报表调整纳税申报表了

邹老师 解答

2017-01-11 12:40

你好,在第四季度调整 
比如第三季度利润是100,结果你填写成10,那么下个季度就在你本来利润的基础上加上90申报就是了

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相关问题讨论
你好,计入其他业务收入,可以的
2017-01-11 12:01:13
一般来说,政府资助的设备不会取得专票,按照同期同类设备的价值入账,营业外收入。
2018-11-08 14:53:01
你好,是的,记入营业外收入
2019-07-16 21:38:57
这个题目是错的,超出股票面值的溢价收入计入股本--股本溢价科目
2020-04-28 14:47:52
,是的在这个是营业外收入的
2018-11-02 14:57:43
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