6月客户打款8000，当时已开专票8000，本月客户要求退款，发票也已经寄回（未抵扣），那么收到退款时，分录应该怎么做呢？

大意的灰狼 追问

2021-10-21 11:22

请问分录要怎么做呢？

meizi老师 解答

2021-10-21 11:27

你好 ；     原来做收入的分录   不变。 借贷方不变。 金额负数 冲