企业所得税能先预缴一部分吗，填写所得税季报表的时候营业收入怎么填写？能不能和利润表上的营业收入不一样，按照本次实际预缴的金额倒算一个？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-01-11 22:00

请问利润总额是怎么算出来的？

零零淼追问

2017-01-11 22:22

请问这么填报可以吗？数据都是根据实际预缴所得税金额倒算的？

邹老师解答

2017-01-11 21:49

你好，可以的
就是报表的主营业务收入+其他业务收入之和

邹老师解答

2017-01-11 22:01

营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值损失＋公允价值变动收益（－公允价值变动损失）＋投资收益（－投资损失）＋营业外收入－营业外支出

邹老师解答

2017-01-11 22:23

你好，为什么要倒算
根据自己的财务报表数据据实填写就是了

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

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