老师 去年年报可结转以前年度弥补亏损合计是1675678.52元 第一季度报表第九行弥补以前年度亏损1617770.19元 减掉以后剩余57908.33元 怎么到第三季度申报的时候第九行还是我当季的利润总额1581951.68呢

GG 追问

2021-10-22 15:59

这是企业所得税

GG 追问

2021-10-22 16:04

第一个月第九行是税务系统问题没有带出来

佟老师 解答

2021-10-22 16:07

你好，是说底三张表没有亏损金额了吗？之前是带出来了吗

GG 追问

2021-10-22 16:11

按利润总额第三张弥补亏损只有5万多了呀

佟老师 解答

2021-10-22 16:12

你系统数据是多少就是你尚未弥补的金额

GG 追问

2021-10-22 16:13

不太懂啊 老师

GG 追问

2021-10-22 16:13

不是已经只剩5万多了吗

佟老师 解答

2021-10-22 16:13

你现在系统带出来的亏损额就是你尚未弥补的亏损额，就这些金额的

GG 追问

2021-10-22 16:16

第二季度不是已经弥补亏损了16万多吗  到第三季度不就是只能弥补亏损5万  剩下的要缴税吗

佟老师 解答

2021-10-22 16:18

就是你利润减掉以前年度亏损的就要缴纳税金的

GG 追问

2021-10-22 16:33

那第三张表上带出来的第九行数据就不对吧

佟老师 解答

2021-10-22 16:47

你是自己计算还有5万多吗