上季度是小规模A报表所得税，本季度是B类报表，我改怎么填，还有一个就是我上季度利润总额填多了，所得税缴纳多了，这季度怎么算？

Dane 追问

2017-01-12 10:37

那我填的收入是其他免税收入吧

邹老师 解答

2017-01-12 10:29

你好，上季度根据收入，成本，利润总额填写 
这个季度到时候申报的时候，只需要填写收入 
上个季度多填写了，可以根据汇算清缴的结果多退少补

邹老师 解答

2017-01-12 10:38

你好，不是的