老师你好，我们公司是做设计的，以前做的账只有发票，支付方式乱七八糟，没记录，我现在三季度的税还没报呢，三表都已经做出来了，需要在国税局报一下 但是我不会报 就报一下这几个税，我不会填

96xhea 追问

2021-10-23 17:14

刚那个增值税应交九百多，咋和做出来的资产负债表上不一样啊

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:15

这个您看看凭证呀，怎么会不一样

96xhea 追问

2021-10-23 17:16

我这个左右咋不相等啊

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:18

您好，需要看凭证以及你的明细账的。是不是结转有问题还是其他的

96xhea 追问

2021-10-23 17:21

456月没收入，只有费用   第二个是789月的。第三个是这个456的

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:23

第二张图片就不对的呀，谢谢

96xhea 追问

2021-10-23 17:23

错在哪里了啊 应该是怎么做的

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:24

您的资产负债表是根据 凭证得出的呀

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:24

贵司没有实收资本的么？谢谢

96xhea 追问

2021-10-23 17:24

前做的账只有发票，支付方式乱七八糟，没记录

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:25

那肯定资产负债表是做不对的呀，谢谢

96xhea 追问

2021-10-23 17:26

那目前应该是怎么做呢请老师指点一下

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:26

根据银行流水做一下凭证吧，

96xhea 追问

2021-10-23 17:28

做完凭证在怎么处理呢

96xhea 追问

2021-10-23 17:32

老师看一下，之后要再怎么做呢

96xhea 追问

2021-10-23 17:33

那个926视频的是只开了发票，十月份才收的款

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:37

购买办公用品就入管理费用--办公费

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:38

借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费增值税

96xhea 追问

2021-10-23 17:44

就是这样记得啊

96xhea 追问

2021-10-23 17:48

老师看一下  就是这样的

96xhea 追问

2021-10-23 17:51

或者直接挂预收，预付，应收，应付上？挂上后期怎么处理掉

思顿乔老师 解答

2021-10-23 17:59

收到款项就是：借银行存款贷：应收账款；
付了电话费给对方就是：借：其他应付款 贷：银行存款