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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-10-24 09:31

您好应交税费二级科目可以设置一个明细，待认证进项税额，也就是说放在应交税费科目下方，是借方科目

尹凤君 追问

2021-10-24 09:39

没有认证，放到应交税费贷方，会不会影响销项税额

尹凤君 追问

2021-10-24 09:42

借原材料，借应交税费-待认证进项税贷银行存款

尹凤君 追问

2021-10-24 09:44

下个月认证了，怎么做分录

庾老师 解答

2021-10-24 10:11

不会影响，因为销项是按开票金额算的下个月，借:应交增值税–进项，贷:应交税费–待认证进项

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相关问题讨论
您好应交税费二级科目可以设置一个明细，待认证进项税额，也就是说放在应交税费科目下方，是借方科目
2021-10-24 09:31:05
您好，是的，可以这样理解。
2017-10-20 13:56:21
本期抵扣进项税额结构明细表这个表格填写的数据是本月已认证且抵扣的进项税额， 上期有认证了待下期留抵认证的金额，不需要填写进去
2016-12-06 22:15:09
你好，已抵扣不抵扣认证，这个是什么意思呢？ 
2022-02-16 19:03:28
7月份认证的数据里面有就可以
2019-08-06 07:39:06
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