请问财务费用和管理费用怎么结转，老师

忧心的羊 追问

2021-10-25 20:27

刚刚老师说是财务费用和管理费用没有结转，现在我要怎么操作，才可以把资产负债表调平

邹老师 解答

2021-10-25 20:28

你好，录入好当月的凭证，点击过账，结转损益（就把费用结转到了本年利润科目了）就可以了

忧心的羊 追问

2021-10-25 20:32

这个都已经报过税了，还可以操作是吧？具体操作步骤可以说一下吗，在金蝶软件里的操作步骤

邹老师 解答

2021-10-25 20:33

你好，录入好当月的凭证，点击过账，结转损益（就把费用结转到了本年利润科目了）就可以了
（这个就是操作步骤啊）

忧心的羊 追问

2021-10-25 20:40

是点这个结账吗

邹老师 解答

2021-10-25 20:42

你好，是的，是这样的

忧心的羊 追问

2021-10-25 20:54

我是不是可以不用重新录入，按照她之前录入的，直接点结账这个步骤，假如我操作错误，还能返回到没操作之前的环节吗

邹老师 解答

2021-10-25 20:59

你好，是的。
可以做反结账操作的 

忧心的羊 追问

2021-10-25 21:02

这个怎么办

忧心的羊 追问

2021-10-25 21:04

也不能反结账操作了

邹老师 解答

2021-10-25 21:05

你好，你单位的损益事项，都结转到本年利润科目了吗 

忧心的羊 追问

2021-10-25 21:09

反结转后第四期和第五期的资产负债表的报表没有了，老师

邹老师 解答

2021-10-25 21:11

你好，你单位的损益事项，都结转到本年利润科目了吗 
能给个正面回复吗