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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-12 21:41

我在第四季度申报所得税时，我输收入：1456310.68成本361641.29利润1094669.39这三顶后就出现弥补以前年度亏损36849.35实际利润731820.04按25%我应交税182955.01。这个36849.35是从那来的？

玲珑 追问

2017-01-12 21:44

问题是我现在就要交182955.01的税，我前三个季度是亏损的，我不应该交税的，

邹老师 解答

2017-01-12 21:35

你好，就是汇算清缴的弥补亏损明细表中可结转以后弥补亏损的金额

邹老师 解答

2017-01-12 21:42

就是汇算清缴的弥补亏损明细表中可结转以后弥补亏损的金额

邹老师 解答

2017-01-12 21:45

你好，你利润总额确定有1094669.39 
这里的利润总额不等于收入——成本的

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这个需要先做完19年汇算清缴才可以，
2020-04-17 17:41:18
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2020-04-13 09:59:54
你好，不用考虑第4季度弥补问题，汇算清缴是按全年通算的。
2018-05-18 17:59:34
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2021-10-19 10:12:08
你好，汇算清缴时弥补以前年度亏损。
2019-10-16 11:02:55
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