送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-27 10:51

你好 ;  对方有给你科目余额表吗?   要给你明细。 不然你没法明细建账的。 比如应收账款是100万。  你要具体到张三 20万。 李四50万  王麻子 30万才行  这样 才能    建账  以后核算往来的;

完美的石头 追问

2021-10-27 10:54

老师,只给了一级科目的余额表,看他做的账,之前就没设立过二级科目,都是直接在一级科目下,就比如库存商品也不分二级明细,只有一个总金额,像这种该怎么办呢

meizi老师 解答

2021-10-27 10:54

你好1.    那这样是没法处理。  要找对方给你明细 ; 不然你没法建账的哦  

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