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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-13 17:38

但是费用那一块儿也都是对应的那些进项发票的，所以只能从工资上面做调整了，但是您说不能不计提工资跟不计提折旧，所以好纠结不知道要怎么调整了

????正平???? 追问

2017-01-13 17:40

那是可以不计提12月份工资吗？直接在1月份做发放工资计入费用不行吗？

邹老师 解答

2017-01-13 17:34

你好，那就只能是少做费用了

邹老师 解答

2017-01-13 17:39

你好，要调整肯定是账实不符的，成本不能动，而利润要增加，只能是少计入费用了

邹老师 解答

2017-01-13 17:40

你好，需要计提，然后发放的

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你好，那就只能是少做费用了
2017-01-13 17:34:43
您好！销售你也可以做出库单，这个成本按入库单的金额确认，但是你没有发票，汇算清缴需要调增。
2017-06-10 22:23:09
成本应当据实核算，不是倒推。
2019-03-03 17:33:10
你好，没有发票是不能入外帐的
2018-11-20 19:11:29
您好，如果入库单和出库单不多的情况下，可以附到后面，如果多的话，可以单独装订处理。
2017-07-30 14:17:07
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