老师申报企业所得税月（季）预缴纳税申报表a类，是否缴企业所得税看的是本年累计的利润总额还是本期金额的利润总额

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-14 05:22

老师第一个问题：我上个月本年累计利润总额比如是-100000，12月份本年累计利润总额是-20000，我应该填a类报表还是b类报表，
第二个问题，我现在12月份报表本年累计-20000，填a类报表的时候本年累计收入-成本=利润（亏得），但本期金额那边呢？按10-12月份填是正数

For tomorrow 追问

2017-01-14 19:00

老师申报企业所得税月（季）预缴纳税申报表a类营业成本包括营业外支出吗？

吴月柳解答

2017-01-14 04:34

看本年累计的利润总额

吴月柳解答

2017-01-14 06:54

A类是一般纳税人填的，B类是小规模纳税人，与利润无关。
本年累计亏损不用交税

吴月柳解答

2017-01-14 19:42

不包

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