上月盈利16万本月又亏损然后本年盈利2000会不会税务上有风险

文老师

职称：中级职称

2021-10-28 22:00

同学您好，
您能详细说一下吗

优追问

2021-10-28 22:27

上个月开了169000的出售专利费，之前没有入研发费，然后成本只有8000左右利润就很高。然后这个月要季报就预交了所得税，这个月后面票不合格退回来了冲红重开，公司想变更，变更这涉及需要叫个税所以本月会做亏损。让未分配利润只有2000左右。这样会不会有税务风险

文老师解答

2021-10-28 22:29

您好，您可以这样操作的

精选问题

老师企业上月欠税1万，这月留底地欠1500，分录怎么操问

对于企业的欠税处理，在记账时需要做以下分录： 1. 上月欠税1万，应当在上月的会计处理中已经记录为应付税费：借：相关成本或费用科目贷：应付税费（1万元） 2. 本月底欠税1500，同样处理：借：相关成本或费用科目贷：应付税费（1500元）报表方面，应付税费会在资产负债表的负债端显示。不需要你自己手动变更报表，只需确保会计分录正确，报表会自动反映这些变动。答
老师！律师所法人有在对公账户领工资，因为有申报经问

您好，是的，他们申报经营所得就可以了答
老师，公司是小规模服务行业，有未开票收入小于30万，问

您好，印花税，这个是没有减免政策，您好答
老师，工伤赔付怎么做账是支付给工人工伤问

你好，你现在已经支付了这笔钱了吗答
无害化处理企业，所得税享受三免三减半，企业个人所问

个人所得税没有减免答

在线提问累计解决 73840个问题