送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-29 10:08

你好,需要做的借应交税费,应交增值税贷营业外收入或者是其他收益。

月半弯 追问

2021-10-29 10:17

但是申报表上不含税销售额是按照1%来算的,不是按照3%来算的哦,我觉得不应该计入

郭老师 解答

2021-10-29 10:19

你好,减免的1%做到营业外收入减免的2%就忽略不用管,借银行存款贷主营业务收入应交税费1%借应交税费1%贷营业外收入。

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相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好;  电子税务局- 我要查询- 申报查询- 找到申报表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
你好!效果都是一样的哈。只需选择其中一份申报即可。
2019-07-10 15:00:20
您好同学,这两个都是可以使用的,只是有一个都在一张表上了,另一个有附表,您可以按您的需要选择。
2019-07-11 15:40:39
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