老师，麻烦帮我看一下这个计提怎么写分录，发放怎么写分录，

荣荣老师

职称：中级会计师,税务师

2021-10-30 11:33

1.计提工资时
借：管理费用 31136.2
    贷：应付职工薪酬——工资

2.计提社保(企业部分，即企业自己承担的部分)
借：管理费用 3166.8
    贷：应付职工薪酬——社保 3166.8
发放工资时
借：应付职工薪酬——工资 31136.2
    贷：其应收款——社保   1444.2
            库存现金/银行存款 29692

荣荣老师解答

2021-10-30 11:34

同学，你的社保企业部分应该计入费用，而不是员工承担

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