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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-15 14:39

老师你这个还是不全，我指的是进项抵扣那部分的税额和后面交增值税的金额，这两笔款应该做的分录。

吴月柳 解答

2017-01-15 13:39

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷：应交税费-未交增值税

吴月柳 解答

2017-01-15 14:48

实际工作中月末就只结转这笔，你是不是指把明细结平？年底再做，借：应交税费-销项  贷：应交税费-进项  应交税费-转出未交增值税

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