由11月开始建账 期初数据没有做到代垫物业管理费1000元 现在返还钱回来 入什么科目？

yoyo 追问

2017-01-15 14:40

代垫时的分录  补在12月吗

yoyo 追问

2017-01-15 19:02

这样做 银行存款会少1000元    因为是上月代垫的

邹老师 解答

2017-01-15 14:38

你好，需要把代垫 的一笔分录补上的，然后做一笔收到分录 
借；银行存款   贷；其他应收款

邹老师 解答

2017-01-15 14:40

是的

邹老师 解答

2017-01-15 14:41

你好，是的

邹老师 解答

2017-01-15 21:19

你好，收到自然银行存款就增加了