是汽车4S店的，12月已报税，现在发现12月份做账时2台车的成本未结转，该如何处理？

一念 追问

2017-01-16 12:18

借：以前年度损益 
贷：库存商品 
 
借：利润分配-未分配利润 
贷：以前年度损益 
是这样处理的吗？

一念 追问

2017-01-16 19:57

好的，谢谢

吴月柳 解答

2017-01-15 21:58

要么就到税务局撤销重报，反结账回去改，或都在一月份补结转

吴月柳 解答

2017-01-16 09:42

要用以前年度损益调整科目

吴月柳 解答

2017-01-16 12:21

是的

吴月柳 解答

2017-01-16 20:06

不客气