9月份计提教育费附加，进错科目了，进成代扣代缴教育费附加。怎么把这个调整一下，做成正确的分录呢

郭老师 解答

2021-11-01 09:49

如果是的话，借应交税费、代扣代缴、教育附加贷、应交税费、教育附加。

? 追问

2021-11-01 09:54

他是借税金及附加  贷应交税费-代扣代缴教育费附加

郭老师 解答

2021-11-01 09:54

按我上面写的那个分录就可以了。

? 追问

2021-11-01 09:58

金额都是正数吗

郭老师 解答

2021-11-01 09:59

你好，对的是的，是这么做的。