收到多开票的专用发票，该怎么做内账

收到多开票的专用发票，该怎么做内账

答： 同学你好 这个直接按照开票金额来做

内账会计收到专用发票用哪一联记账？

答： 增值税专用发票一般是三联，一联是销售方的记账联，一联是购买方的抵扣联，一联是购买方的发票联 你们是销售方就用第一联，购买方就用第三联

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

内账如果当月没收到发票 ，那是先挂账还是做费用

答： 您好，所谓的内账是做给自己看的，可以记入费用。