员工个人采购库存商品（垫付），来对公报销的时候，摘要及分录怎么做

郭老师 解答

2021-11-01 17:40

借其他应付款贷银行存款
报销给某某人。

子归 追问

2021-11-01 17:44

如果没有购进发票咋整

郭老师 解答

2021-11-01 17:44

他有支付出去的证明吗？对方给你们开了发货单吗？

子归 追问

2021-11-01 17:45

员工有支付宝支付记录，对方给开了发货单

郭老师 解答

2021-11-01 17:45

可以用这个来报销，正常做账，但是没有发票，不允许抵扣所得税。

子归 追问

2021-11-01 17:47

可以计入库存商品么    库存商品转为成本   不可抵扣所得税是啥意思

郭老师 解答

2021-11-01 17:48

就是汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，扣除项目的其他里面填写账载金额，不允许抵扣增值税。

郭老师 解答

2021-11-01 17:48

不允许抵扣所得税，最后一句打错了。

子归 追问

2021-11-01 18:11

老师您的意思是确认的成本需要记入扣除项目的其他里面填写账载金额，是吗

郭老师 解答

2021-11-01 18:12

对的是的，是这么做的。