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二、某公司是一般纳税人，主营建筑安装业务。2019年4月发生如下业务： 1、销售一台2015年购进的生产用设备，原值100万，销售收入2万； 2、销售一台2017年购进的生产用设备，原值100万，销售收入20万； 3、销售一台2017年购进的食堂用设备，原值10万，销售收入5万； 4、销售一台2014年购进的经营用小汽车，原值10万，销售收入3万； 上述固定资产均已入账，并提取折旧，均未抵扣进项税额。 要求：计算该公司应纳的增值税。
自觉的薯片
于2021-11-02 09:36 发布 888次浏览
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Chen老师
职称： 注册会计师,经济师
2021-11-02 09:54
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精选问题
老师，民非企业没有销售费用，那承接项目产生的费用 问
承接项目有对应的收入吗？如果是的话，业务活动成本 属于非限定性净资产。 答
老师，您好，请问我们公司有一个业务，是390万的项目，估 问
方式一：业务拆分签合同 拆分业务：把390万项目分为材料销售与服务两部分。比如材料销售额330万，服务60万。 分别签约：签材料销售合同，金额330万（不含税），税率13% ；签服务合同，金额60万（不含税），税率6% 。两者价税合计390万。 注意：拆分要合理，符合实际与市场行情，明确业务边界。 方式二：混合销售合同（服务主导） 判定条件：若项目以服务为主，材料采购为辅，按混合销售处理。非货物生产等单位的混合销售，按销售服务缴增值税。 签约要点：合同明确项目以服务为主，材料是服务辅助，按6%税率签390万合同 ，确保业务实质与合同一致，能合理解释。 答
老师，我们虽然是国企，但大部分人员还是与劳务公司 问
您好，没错的 就是这样的 答
老师请教一下，2024年12月年末有利润，现在2025年收 问
借利润分配，未分配利润贷，应付账款或者是银行存款 汇算清缴、纳税调减 答
支付价款中包含的已宣告但尚未发放的股利，应单独 问
您好，您写的分录就是不影响长期股权投资入账价值嘛，说的是5000-1000是长投，如果单独支付股利的钱，长投就是5000，这就是我们学数学 的包含嘛 答
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