金蝶软件标准数据初始化时，损益类科目的本年实际发生额（15122.81）《》损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（11232.84），以后损益表的数据可能不正确，是否继续？？，这是什么原因？金额上的数据和科目余额表都填写正确了 有以前年度损益调整数据。怎么调整？然后初始化？

郭老师 解答

2021-11-02 14:07

打错了
你的本期发生额没填写吧
损益类

sophia 追问

2021-11-02 14:09

输入过了。

sophia 追问

2021-11-02 14:11

刚才有个老师解答，但是不能再提问了

郭老师 解答

2021-11-02 14:13

你好，损益类的所有的科目借贷方向都录入了，没有余额是吗？

sophia 追问

2021-11-02 14:14

你看下图片

郭老师 解答

2021-11-02 14:14

以前年度损益调整，这个科目借贷方向也得填写。

sophia 追问

2021-11-02 14:16

是以前年度损益调整的问题么？但是数据和弹出的对话框差额不一样啊

郭老师 解答

2021-11-02 14:16

不对，怎么还有余额，你看下最后一列是余额吗。

sophia 追问

2021-11-02 14:16

写了啊，图片上的

郭老师 解答

2021-11-02 14:17

你好，最后一列是不是余额。

sophia 追问

2021-11-02 14:18

那不是余额列啊，是本年损益实际发生额

郭老师 解答

2021-11-02 14:18

你好，那你就录入以前年度损益调整的借贷发生额，然后确定就可以了。

sophia 追问

2021-11-02 16:31

本来都已经输入的

郭老师 解答

2021-11-02 16:39

那你直接点确定就可以的，看一下你的利润表，本年累计有这些数据吗。